Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2013032 |
Číslo faktúry: | FD /0099/013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Dodávateľ: | Mosap a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | bytový dom 22 byt. j. |
Fakturovaná suma s DPH: | 63251,78 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 22.02.2013 |
Dátum splatnosti: | 24.03.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0099_013 |
Zverejnené: | 28.03.2013 |